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江干區審計局關于采荷街道辦事處
主任何燁鋒任期經濟責任審計結果的公告

索引號: 11330104002499124W/2019-33374
公開形式: 主動公開
公開范圍: 面向社會
是否有效:
文號編號:
發布機構: 區審計局
生成日期: 2019-11-06
添加日期:
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詳細內容

  根據《中華人民共和國審計法》第二十五條規定,江干區審計局自2019年4月至2019年5月,對采荷街道辦事處主任何燁鋒任職期間經濟責任履行情況進行了審計。現將審計結果公告如下: 

  一、總體評價

  審計結果表明,何燁鋒同志任職期間,采荷街道重視制度建設,先后制定有《關于加強采荷街道“三重一大”事項決策和監管的實施辦法(試行)》、《采荷街道公有房產管理辦法(試行)》、《關于印發采荷街道內部審計制度的通知》等內控制度;街道經濟不斷壯大,街道2016年至2018年財政總收入分別為6.77億、6.85億、8.79億,分別完成目標考核任務的127.8%、101.7%、102.2%;街域環境不斷改善,積極開展全區首個“污水零直排”創建試點,完成潔蓮、雙菱等7個社區截污納管工作,“污水零直排”創建工作于2019年1月通過省級驗收。

  二、審計查明的主要問題

  (一)制度執行方面。存在部分廣告業務未按街道簽訂的協議執行、多付商業保險費、未按規定取得工程發票等問題。

  (二)財政管理及預算執行方面。存在部分經費支出財務報銷手續不規范、小額公共資源管理不夠規范、往來款項未及時清理等問題。

  (三)固定資產管理系統管理和使用方面。存在固定資產系統未及時維護、合同履行違約未采取補救措施、系統登記要素不完整等問題。

  (四)工程項目建設方面。存在采荷街道3萬元以下的工程項目沒有制定具體的實施細則、部分2萬元至50萬元工程類項目的監理和設計采取直接發包、工程資料管理不規范等問題。

  三、審計建議

  (一)進一步加強財政預算管理。提高預算編制的科學性和有效性,嚴格控制超預算列支;規范會計核算,提高財政決算數字的真實性;及時組織相關人員對長期掛賬的債權債務進行清理;嚴格執行小額公共資源管理制度,規范小額公共資源交易的程序。

  (二)進一步完善固定資產管理。固定資產要及時登賬,定期進行盤點,確保固定資產的賬賬、賬實相符;強化固定資產信息系統管理,實行固定資產實時動態監管。

  (三)進一步加強工程建設管理。進一步規范工程建設項目管理,規范工程建設程序,做好工程建設與財務核算資料及時對接,強化工程資料的臺賬管理和業務資料的整理歸檔工作。

  四、審計發現問題的整改情況

  對審計發現的問題,被審計單位的領導干部高度重視,專題研究部署整改工作,并及時采取有效措施,分期分批地落實整改工作。多付商業保險費6566.46元,已于審計后收回。

 

 

 

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